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索 引 号: LY00520-0701-2017-00003 分 类: 05财政预算、决算报告
发布机构: 发文日期: 2017-09-05
标 题: 2016年度福建省龙岩市城市管理行政执法局部门决算说明
文 号: 内容概述:
2016年度福建省龙岩市城市管理行政执法局部门决算说明
发布时间:2017-09-05 05:03
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按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市城市管理行政执法局2016年度部门决算的通知》(龙财建决批〔2017110-6号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

. 部门主要职责

福建省龙岩市城市管理行政执法局的主要职责是:

(一)宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和规范性文件。

(二)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(三)行使《福建省城市建设监察条例》第10条规定的关于城市管理的行政处罚权。

(四)行使城乡规划、土地管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

(五)行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(六)行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(七)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染、燃烧炉污染,对城市建筑施工噪声污染,对焚烧废弃物造成大气污染等的行政处罚权。

(八)行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

(九)行使法律、法规、规章规定的对无证占道(含公共广场)经营图书、报刊、音像制品、电脑软件、电子出版物及商业性促销、演出等行为的行政处罚权。

(十)行使洗车场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十一)履行省、市人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

(十二)完成市委、市政府交办的其他事项

二、部门预算单位基本情况。

福建省龙岩市城市城市管理行政执法局包括5个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员

编制数

在职

人数

福建省龙岩市城市管理行政执法局

财政拨款

16

12

龙岩市城市管理综合执法支队

财政拨款

218

190

龙岩市城市管理监控指挥中心

财政拨款

10

7

三、部门主要工作总结

2016年,福建省龙岩市城市管理行政执法局主要任务是:紧紧围绕市委市政府中心工作,全面理顺城市管理体制机制,深化全市“两违”专项整治行动,服务“三大战役”全力创建全国文明城市,不断提升龙岩中心城市管理水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)积极推进体制改革,执法机制持续完善。面对新形势、新任务、新机遇,乘势而上、主动作为,为全面深化改革做好准备。一是启动执法体制改革;二是完善规章制度三是深化执法规范化建设;四是强化信用系统作用。

(二)全力服务“三大战役”,助力发展持续有为。紧紧围绕市委、市政府中心工作,找准定位、有效作为,积极融入发展大局。一是服务项目落地战役;二是打好脱贫攻坚战役;三是助推生态环保战役。

(三)合力攻坚文明创建,市容市貌持续提升。将创建全国文明城市工作作为压倒一切的中心工作来抓,下定志在必得的决心,全力推进创城工作。一是树立正确工作导向;二是攻坚市容市貌提升工程;三是加快推进户外广告整治;四是加强建筑渣土管理;

(四)落细落小改进作风,服务水平持续提高。牢固树立“管理+执法+服务”理念,不断改进工作作风,提高群众满意率。一是行政审批提质增效;二是信访办理依法依规;三是后勤服务规范高效。

(五)全面落实从严治党,队伍建设持续加强。坚持以加强党建工作抓班子、带队伍,为做好各项执法工作打好基础。一是深入开展“两学一做”学习教育;严格党风廉政建设;三是提高执法队伍素质。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福建省龙岩市城市管理行政执法局年初结转和结余773.60万元,本年收入6542.49万元,本年支出6569.35万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余746.74万元。

(一)2016本年收入6542.49万元,比2015年决算数增加783.27万元,增长13.60%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入6538.59万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入3.80万元。

(二)2016本年支出6569.34万元,比2015年决算数增加806.81万元,增长14.00%,具体情况如下:

1. 基本支出2466.66万元。其中,人员支出2261.43万元,公用支出205.23万元。

2. 项目支出4102.68万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出6104.34万元,比2015年决算数增加341.82万元,增长5.93%,具体情况如下:

(一)其他一般公共服务支出:1.69万元,较2015年决算数减少0.18万元,降低9.62%。主要原因是车辆的保险费缴交金额减少。

(二)城管执法支出:5683.61万元,较2015年决算数增加3559.32万元户,增长167.55%。主要原因是12016年的经费来源与2015年经费来源不一致, 2、城市管理范围及业务扩大,各项费用支出增加。

(三)其他城乡社区管理事务支出:6万元,较2015年决算数减少61万元,降低91.04%。主要原因是2016年经费来源变更。

(四)其他城乡社区支出:413.04万元,较2015年决算数减少3156.29万元,降低88.43%。主要原因是2016年经费来源变更。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出465.00万元,比2015年决算数增加465.00万元,增长100%,具体情况如下:

(一)2121399其他城市基础设施配套安排的支出:465.00万元,较2015年决算数增加465.00万元,增长100 %。主要原因是此款项为2016年初预拨的2016年预算经费,主要用于协管员经费支出和专项整治费支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出244.02万元,同比下降1.55%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费3.81万元,主要用于城市管理业务交流及学习。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长162.76%,主要是出国目的地不同,差旅费标准不同,出国天数不同等原因。

(二)公务用车购置及运行费235.47万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费235.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量(含摩托车)242辆。与2015年相比,公务用车运行维护费增长0.31 %,主要是:加大城市管理巡查力度,相关费用增加。

(三)公务接待费4.74万元。主要用于执法业务交流学习等方面的接待活动,累计接待47批次、接待总474人次。与2015年相比, 公务接待费支出增长15.32%,主要是:工作业务交流批次及接待人数增加。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出202.78万元,比2015年下降3.80%,主要原因是:提倡节能减排,节约用水用电。

九、项目绩效自评结果

重点支出项目

自评分值

自评等级

市容秩序辅助管理

95

优秀

协管员经费

80

良好

信息采集费

98

优秀

专项整治费

92.5

优秀

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额1098.21万元,其中:政府采购货物支出45.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1053.2万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

              2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 

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