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索 引 号: LY00520-0500-2019-00001 分 类: 05财政预算、决算报告
发布机构: 龙岩市城市管理局 发文日期: 2019-02-15
标 题: 2019年龙岩市城市管理局部门预算说明
文 号: 内容概述:
2019年龙岩市城市管理局部门预算说明
发布时间:2019-02-15 09:56
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2019年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

龙岩市城市管理局的主要职责是:

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和规范性文件;

2.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

3.行使《福建省城市建设监察条例》第10条规定的关于城市管理的行政处罚权;

4.行使城乡规划、土地管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

5.行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

6.行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

7.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染、燃烧炉污染,对城市建筑施工噪声污染,对焚烧废弃物造成大气污染等的行政处罚权;

8.行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

9.行使法律、法规、规章规定的对无证占道(含公共广场)经营图书、报刊、音像制品、电脑软件、电子出版物及商业性促销、演出等行为的行政处罚权;

10.行使洗车场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

11.履行省、市人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权;

12.履行市政维护、园林绿化、环境卫生等方面的行政处罚权;

13.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,龙岩市城市管理局包括5个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市城市管理局

财政核拨

18

11

龙岩市城市管理综合执法支队

财政核拨

224

210

龙岩市城市管理监控指挥中心

财政拨款

10

9

龙岩市园林管理局

财政核拨

29

27

龙岩市环境卫生管理处

财政核拨

54

52

龙岩市市政维护管理处

财政核拨

42

40

三、部门主要工作任务

2019年,龙岩市城市管理局主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以城市管理执法体制改革为契机,坚持以人民为中心,加强精细化、突出规范化,着力构建城市管理长效机制,打造良好城市环境和营商环境,助力龙岩融入粤港澳大湾区和闽西南经济协作区,为龙岩高质量发展落实赶超提供坚实保障。

(一)绘好一张蓝图,打造共建共治共享城市格局

1.全面深化城市管理执法体制改革。继续配合市委编办等部门做好“三定”方案制定、职能划转等工作,确保改革稳妥有序推进。按照属地管理、权责一致的原则,合理确定市、区城市管理部门的职责分工,形成同责共管工作格局。积极推动市人大出台《龙岩中心城区违法建设处置办法》和市容环境卫生管理方面地方性法规强化城市管理法治保障。

2.不断完善数字城管系统。根据“大城管”体制和城市管理精细化工作要求,修订完善《数字城管指挥手册》,细化城市管理职责范围,完善数字城管考核考评制度,加强考核考评力度。对接公安相关渣土管控交通卡口视频资源,完善渣土管控系统平台建设,推进市政设施、园林绿化、环境卫生等领域数字化管理。依托现有平台完善移动端执法和协同办公,提高执法规范化信息化水平。

3.常态化开展社会宣传。围绕市委、市政府关于文明城市建设常态长效的目标要求,重点突破“宣传普及率、文明自觉性”的目标,在提升市民文明素质方面下狠功夫。积极做好城市管理工作品牌推广、文化建设,制作各类城市管理小动画、城市管理题材微电影,广泛宣传城市管理工作各项举措,扩大城市管理知晓率、提升社会认同感,塑造城市管理队伍新形象。

(二)咬定一个目标,健全完善市容管理长效机制

1.深化疏导点建设,实现疏堵结合新提升。充分发挥“街巷长制”作用,协调镇(街)进一步推进疏导点建设和便民摊车疏导工作。推动规划建设一批夜市排档、农贸市场、洗车及摩托车修理、不锈钢制作等专业性疏导市场,积极协助疏导点管理主体制定疏导点管理制度,强化疏导点周边管理,切实做到疏堵结合。

2.深化市容日常监管,实现创新管理新提升。积极协调市政府制定出台《中心城区市容管理标准》,推动市容管理精细化、规范化。强化行政处罚对象核查,提高行政处罚针对性,化解城市管理顽疾。加强网格化管控力度,做好e龙岩投诉案件的处置工作,着力在根源上化解问题,提升市民满意度。加大对英盾公司、信息采集公司等第三方的考核监督力度,积极参与“牛皮癣”清理工作,为市容管理提供优质服务。

3.深化重点领域管控,实现营商环境新提升。持续开展扫黑除恶专项斗争,做好案件线索摸排工作。加快推进建筑渣土消纳场和渣土管控平台建设,畅通建筑垃圾处置核准审批渠道,源头化解建筑渣土管理难题。坚持精准规划、精细管理,推动出台《龙岩市中心城区户外广告设置管理办法实施细则(试行)》,提升户外广告管理科学化、信息化水平。

(三)织牢一张网络,提升“两违”治理工作实效

1.强化治理保障。督促各县(市、区)切实落实基层乡镇(街道)“两违”治理属地责任,加强“两违”治理业务培训,配齐一线执法人员,确保巡查网格无遗漏。强化督导落实,加快存量化解,探索执法案件快速审理机制,提高案件审理和执行效率,维护法律权威。推动出台违法建设处置若干规定实施细则,重点解决历史遗留违建等疑难问题。

2.突出治理重点。按照“大督查大落实”工作要求,扎实做好中心城区项目周边控违拆违工作,打好征地拆迁攻坚战,为项目落地保驾护航。积极协调自然资源、林业等部门,共同抓好城市建成区违法建设专项治理。深入贯彻落实中央和省、市领导对陕西秦岭违建别墅事件的重要批示精神和决策部署,开展生态敏感区域违法建设排查整治工作。推动永定区、连城县做好2019年“无违建”创建提升县(区)工作,争取2019年我市全域达到“无违建”创建目标。

3.创新治理手段。积极探索运用智慧城管、推广卫片核查、无人机航拍等手段,提高“两违”巡查管控科学化水平。加强数据分析研判,探索运用大数据对易违区域、易违时间点、易违人群实施重点监测、评估和防控,确保巡查管控零疏漏、无死角。不断探索完善小区违建治理,加强部门联动,综合运用行政、司法等多种手段破解小区违建治理难题。

(四)提升一个标准,打造绿靓美城市环境

1.提升城市园林景观。大力实施中心城市绿化美化提升工程,开展石锣鼓公园水生态工程建设。提高市区园林绿化管养品质,在日常养护管理的基础上,做到精细化、网格化管理。创新管理模式,完善管理制度,健全奖惩制度,全面提升考核质量考核效果。逐步完善中心城区公园广场绿地配套设施,做好园林植物病虫害防治,行道树修剪和古树名木管理与保护等工作。建立健全苗木询价及苗木信息价的工作机制,制定苗木询价规则,从制度上规范苗木询价程序。

2.提升市容环卫水平。继续做好环卫一体化工作,对道路保洁、垃圾运输、垃圾转运站及公厕加强监管,进一步完善精细化、数字化和网络化管理体系,提升管理水平。加强对生活垃圾无害化处理监管,确保各项环保指标达标排放。加快环卫基础设施建设步伐,大力推进中心城市建成区垃圾分类,加强宣传和监督考核工作。创新生活垃圾处理费收费方式,提高征收率。积极推进“公厕革命”,做好中心城市公厕新改建工作,进一步完善“公厕助手”程序,拓展公厕助手服务范围,更加方便广大市民出行。

3.加强市政设施维护管理。扎实做好中心城区桥梁检测,推进公交港湾停靠站和道路交叉口等交通节点和道路提升改造任务,进一步提升中心城区道路通行环境。加快推进10条畅通工程示范道路整治工作。继续做好市政设施的日常维护养护,扎实推进市政设施精细化管理工作。

(五)带好一支队伍,持续深化“强转树”专项行动

1.全面加强党建引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期坚持的首要政治任务,扎实开展“大学习”活动。突出党组领导作用,全面贯彻落实《中国共产党支部工作条例》,实施支部强基工程,采用互联网+党建”推动党建工作智能化。建立党内关怀、激励和帮扶长效机制,增强机关党建的凝聚力和向心力。以开展党员民主评议、党员党性分析和党建绩效考评、举办党务干部培训班等为抓手,提高党员干部履职能力。强化意识形态领域工作,增强全体干部职工的政治意识和政治警觉,自觉抵御不良习气、不良言论的侵袭。

2.全面强化从严治党。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风,深入抓好纪律整治,持续深化作风建设,巩固拓展落实中央八项规定精神和纠正不良习气、树立清风正气成果。加强日常管理监督,加大群众身边腐败问题和作风问题的整治力度,着力解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。聚焦 “两违”治理和流动摊贩管理、渣土管理、园林绿化项目建设、市政设施建设、扫黑除恶等重点工作,深化民生领域突出问题专项治理和涉黑涉恶腐败专项治理。

3.全面提升服务效能。以《城市管理执法行为规范》《龙岩市文明行为促进条例》等新颁布法规规章为重点,进一步加强业务能力培养,提升队伍依法履职能力和服务能力。推进案件管理系统建设,实现平台报送、审查,规范案件制作程序,提升行政执法效率。持续深入开展新时代新担当新作为“大督查大落实”,增强服务意识,强化创新意识,优化行政服务方式,大力推进智能审批和全程网办,提高电子证照应用率,提升行政服务效能。严格落实安全生产工作日常监管责任,提高安全生产意识。突出薄弱环节、危险区域和重要部位,大力加强宣传教育,开展消防、防汛等安全演练,高效预防安全生产事故。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,龙岩市城市管理局收入预算为20987.83万元,比上年增加12068.29万元,主要原因是2019年机构改革,将龙岩市园林管理局、龙岩市环境卫生管理处、龙岩市市政维护管理处三个单位划入龙岩市城市管理局。其中:一般公共预算拨款20775.83万元,基金预算财政拨款0万元,财政代管资金拨款212万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算20987.83元,比上年增加12068.29万元,其中:人员支出(工资福利支出)4947.82万元,对个人和家庭补助支出181.62万元,公用支出700.33万元,项目支出14946.06万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出20775.83万元,比上年增加11856.29万元,主要原因是2019年机构改革,将龙岩市园林管理局、龙岩市环境卫生管理处、龙岩市市政维护管理处三个单位划入龙岩市城市管理局。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

科目编码

名称

金额

(单位:万元)

用途

    2080501

归口管理的行政单位离退休

18.77

主要用于退休人员过节费及活动费等支出。

    2080502

事业单位离退休

94.52

主要用于离休人员过节费及活动费等支出。

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

420.50

主要用于在职人员养老保险费支出。

    2080801

死亡抚恤

12.36

主要用于遗属人员生活补助支出。

    2101101

行政单位医疗

204.42

主要用于行政及参公人员医疗保险缴费支出。

    2101102

事业单位医疗

108.53

主要用于事业单位人员医疗保险费支出。

    2120104

城管执法

7,772.56

主要用于人员日常公用经费及专项业务费支出。

    2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,987.04

主用于市政维护处人员经费、公用经费支出及正常维护费支出。

    2120501

城乡社区环境卫生

8,904.83

主要用于市园林局、市环卫处人员经费、公用支出、园林绿化养护、环卫管理及垃圾处理等

    2210201

住房公积金

252.30

主要用于单位人员住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,与上年持平,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出5829.77万元,其中:

(一)人员经费5129.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费700.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排8.65万元。主要用于城市管理等方面的接待活动。与上年相比支出下降13.5%,主要原因是:公务接待活动安排减少,费用减少。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排219万元,其中:公车运行费219万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长62.22%,主要原因是2019年机构改革,将龙岩市园林管理局、龙岩市环境卫生管理处、龙岩市市政维护管理处三个单位划入龙岩市城市管理局,增加业务用车19辆,费用增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019龙岩市城市管理局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出547.8万元,比2018年增加48.41万元,主要原因是由于2018年下半年考录及调入人员增加,公用经费增加。

(二)政府采购情况

2019龙岩市城市管理局政府采购预算总额6381.42万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1012万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,龙岩市城市管理局本级及所属的预算单位共有车辆73辆,其中:一般公务用车8辆,一般执法执勤用车58辆,特种专业技术用车0辆,其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019龙岩市城市管理局共设置绩效目标16个,涉及财政拨款资金21933.06万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

12019年度收支预算总表

22019年度收入预算总表

32019年度支出预算总表

42019年度财政拨款收支预算总表

52019年度一般公共预算拨款支出预算表

62019年度政府性基金拨款支出预算表

72019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

82019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

92019年度一般公共预算三公经费支出预算表

102019年度部门专项资金管理清单目录

112019年度部门业务费绩效目标表

122019年度专项资金绩效目标表

 

 

龙岩市城市管理局

2019215

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