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索 引 号: LY00520-0500-2019-00002 分 类: 05财政预算、决算报告
发布机构: 龙岩市城市管理局 发文日期: 2019-09-03
标 题: 2018年度龙岩市城市管理局(原福建省龙岩市城市管理行政执法局)部门决算
文 号: 内容概述:
2018年度龙岩市城市管理局(原福建省龙岩市城市管理行政执法局)部门决算
发布时间:2019-09-03 05:33
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目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第三部分 名词解释 ...........................

第四部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

十、 政府采购情况表 ..................................

  

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

根据《龙岩市人民政府关于开展中心城市管理相对集中行政处罚权工作的决定》(龙政综〔2012219号),我局主要职责如下:

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和规范性文件;

2.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

3.行使《福建省城市建设监察条例》第10条规定的关于城市管理的行政处罚权;

4.行使城乡规划、土地管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

5.行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

6.行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

7.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染、燃烧炉污染,对城市建筑施工噪声污染,对焚烧废弃物造成大气污染等的行政处罚权;

8.行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

9.行使法律、法规、规章规定的对无证占道(含公共广场)经营图书、报刊、音像制品、电脑软件、电子出版物及商业性促销、演出等行为的行政处罚权;

10.行使洗车场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

11.履行省、市人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权

12.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看,龙岩市城市管理局(原福建省龙岩市城市管理行政执法局)包括5个职能科室,2个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市城市管局(原福建省龙岩市城市管理行政执法局)

财政核拨

18

16

龙岩市城市管理综合执法支队

财政核拨

224

212

龙岩市城市管理监控指挥中心

财政核拨

10

9

三、部门主要工作总结

2018年,龙岩市城市管理行政执法局主要任务是:以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委十届四次全会,市委五届五次、六次全会工作部署,以改革创新为主线,以构建“大城管”格局为目标,突出标准化、规范化、信息化,在精细化、常态化、长效化管理上下功夫,推动城市管理向城市综合治理转变。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)注重实效,加快推进城市执法体制改革

一是全面深化体制改革配合市委编办制定城市管理部门“三定”方案,做好机构整合、职能划转、人员装备转移等工作,确保改革稳妥有序推进。先行集中与城市管理密切相关的市政公用、市容环卫、园林绿化方面的行政处罚权;对环保等领域的部分行政处罚权按照法定程序调整,成熟一项、集中一项,确保城市管理领域行政执法权综合行使。

二是推进城市管理法制化。加快推动市人大常委会制定出台《龙岩市容环境卫生管理办法》《占道经营管理条例》等地方性法规、规章,制定城市精细化管理工作标准和考核细则,使文明城市长效管理有法可依、有章可循。细化户外广告管理操作规则,划清主城区与沿线沿路审批管理界限,破解户外广告管理工作体制机制障碍。

三是打造智慧城市。全力做好数字城管上线运行工作,建立统一指挥、监督有力、沟通快捷、分工明确、运转高效的工作机制。通过微信、12319热线等渠道,充分调动市民参与城市管理的积极性。与e岩及大数据汇聚共享平台等市级平台充分对接,实现数据共建共享、互联互通。严格开展数字化城市管理工作考评,真正发挥数字化城市管理平台作用,构建“共建共管共享城市格局。

(二)多措并举,构建城市管理长效机制

一是推动落实镇(街)属地管理责任。强化镇街政府的城市管理和公共服务职能,充分发挥街道、社区(村)在文明城市建设中的基础性和关键性作用。积极推动落实 “街长”、“巷长”制,建立健全完善考核办法,统筹抓好辖区内的市容和环境卫生管理工作。

二是强化部门联动配合机制。积极推动建立以街道为执法单元的联合执法工作机制,由各“街长”牵头组织,定期或不定期开展联合执法工作。建立健全联席会商、行政处罚及许可会商、法律文书抄告和案件移交、商户身份信息共享等制度,解决行政处罚取证难问题。争取将失信被执行人纳入征信系统,强化城市管理司法保障。

三是强化疏导工作。制定《城市便民临时摊点管理办法》,力争中心城区十一个镇(街)各建设3处以上疏导点。继续实施便民摊车工程,对流动摊贩进行有效疏导,限时限地经营。敦促中心城区各镇(街)对夜市排档、夜市烧烤等食品摊贩和小餐饮的摊主信息进行摸底,建立大数据管理台帐。积极协调有关部门加快推进建筑垃圾消纳场建设,缓解建筑垃圾消纳压力。

(三)问题导向,深化“两违”综合治理

1.抓重点,打牢基础。强化部门联动措施的落实力度,探索部门联动快速反应机制,提高部门联动机制的效率。综合运用航拍卫片、无人飞机等高科技手段,提高治违工作科学化水平。结合规划调整、项目建设、土地房屋征收、城中村改造等工作,采用拆除、没收、完善相关手续、临时使用等方式,分类分步、分期分片,加快化解历史存量。

2.破难点,打通梗阻。完善严查、严防、严拆并举的治违工作措施,制定细化项目区域“两违”作战图,让趋利性抢建既无法露头,更无法获利。完善小区违建、违规装修综合治理办法,开展小区综合治理专项整治行动,加大小区违建案件处罚力度,努力解决小区违建、违规装修多发问题。综合运用行政、司法、征信、金融等手段,敦促“两违”行政处罚案件被执行人履行义务,对拒不执行的失信被执行人,依法依程序提请法院强制执行,确保每个案件得到完善处置。

3.创亮点,打造品牌。实施“无违建”创建提升工程,按照全域“无违建”目标要求,精心培育一批基础扎实、成效明显的“无违建”示范点,扩大示范创建覆盖面,巩固治理成效。对“无违建”创建点实行动态跟踪管理,建立健全警告和退出机制。加大拆后土地利用力度,综合利用复垦、绿化等手段,提高拆后土地利用率,让“两违”治理的成果更多地惠及人民群众。

(四)内强外树,全面加强队伍建设

1.扎实推进全面从严治党。把学习十九大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论建设的重点任务,以常态化开展“两学一做”学习教育为载体,推动全面从严治党向基层延伸。开展基层党组织负责人抓基层党建工作述职评议考核,探索考评结果的运用,形成正确导向。完善党内组织生活实施细则,落实“三会一课”、谈心谈话、党性定期分析、民主评议党员、党员日常教育管理等制度,进一步规范党内政治生活。把维护党章和其他党内法规作为首要任务,推动市委2号文件和党风廉政建设“两个责任”的落实。继续推进党建品牌建设工程,力争 3年内15个支部分3批次完成党建品牌创建,构建“一支部一品牌”党建特色。

2.提高执法队伍素质。及时补充各类人才,充实执法队伍力量。全面落实双向交叉任职机制,充分发挥属地管理作用,落实部门工作责任,强化执法保障。全面落实执法人员业务培训机制,继续探索推进干部网络化培训。进一步强化协管员岗前培训,开展法律知识、职业道德讲座,提高协管员队伍责任意识和履职能力。

3.严格日常管理。持续开展行政不作为、慢作为、乱作为专项检查,努力营造风清气正的行政执法环境。以创建县级示范执法中队为抓手,全面推进执法队伍规范化建设。优化干部任用和人才选拔机制,建立符合职业特点的执法人员管理制度。完善协管员招聘、管理、考核、奖惩、退出机制,科学配置协管员数量,推动协管员工资收入绩效化。继续开展“强转树”活动,培育基层先进典型,鼓舞队伍士气,打造执法文化特色品牌。建立健全大数据管理信息系统,完善量化评价和逐级点评相结合的考评机制,实现人员管理的数据化、智能化。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1.着力常态长效,巩固提升创建文明城市成果。一是城市管理法治建设持续完善。会同市住建局、规划局、质量技术监督局出台《关于全市既有住宅增设电梯的指导意见》,规范既有住宅小区建设电梯审批流程。进一步细化房屋顶层钢架棚建设监管工作。健全完善城市管理部门联动机制,规范联动措施启动、撤销的范围及期限,简化操作过程。全年共启动部门联动措施145次,涉及违法相对人500多人,成为督促当事人自行改正的重要辅助手段。二是加强城市管理社会动员。结合创城迎检、“七五”普法、扫黑除恶专项斗争等工作,针对韭菜园马路市场搬迁、餐饮业油烟污染治理等重点整治行动开展专项宣传。累计开展城市管理行政执法现场咨询活动83次,印发各类宣传材料13万余份,悬挂横幅标语350余条,发送宣传短信370余万条。协调沿街商铺LED屏刊播标语2600余处,出租车车顶LED投放标语宣传1200辆次。《闽西日报》、龙岩电视台、e龙岩等各类新闻媒体报道城市管理工作动态报道87次,有力促进城市管理行政执法工作的全面开展。三是着力打造智慧城管。完成“数字城管”软硬件平台改造升级,并与“e龙岩”及12345服务平台有效对接,47个职能部门接入和使用,累计立案11.11万件,按期处置率97.17%,结案率99.93%。充分发挥“街巷长”制作用,开展数字化城市管理考评工作,每月统计分析各职能部门案件处置情况,考评结果纳入年度市级部门绩效考核范围及文明单位评先评优内容。

2.注重疏堵结合,筑牢长效管理基础一是登记疏导工作有序推进。实行市容大数据管理,逐步摸清各类流动摊贩身份信息并登记在册,提高管理的针对性、实效性,为市容管理非接触性执法提供基础保障。圆满完成韭菜园马路市场搬迁至东城二级批发市场任务,东城夜市排档疏导点投入使用。便民摊车工程持续推进,累计投入使用便民摊车393部,街面流摊得到有效疏导。二是加强市容日常管控。建立“e龙岩”案件处置效能督查机制和绩效管理考评办法,促进“e龙岩”案件办理规范化。落实错时上下班制度,实行专人守点,对各主次干道、农贸市场、医院、学校等周边的流动摊点进行全面整治。先后开展二手车市场、火车站北站房周边等区域市容专项整治二十余次,完成中心城区29处邮政报刊亭集中清理工作,清理流动摊贩1.3万余起。三是依法开展行政处罚。以沿街店铺出店经营、占道堆放等为管理重点,依法立案查处经多次劝导仍不整改的市容违法行为,累计下达《责令限期改正违法(章)行为通知书》240余份,立案查处市容违法案件508起,处罚金额16.37万元。

3.围绕中心工作,提升“两违”治理实效。一是服务大局。积极响应市委、市政府“大拆迁大发展大督察大落实”工作,坚决打击项目红线范围内趋利性抢建,打好征地拆迁攻坚战。共配合各大片区交地95次、保护性施工139次,派出队员7300余人次,涉及土地征收面积约1800亩,房屋征收面积约29万平方米,顺利完成龙津湖、东城滨河绿地等项目内的征迁交地工作。二是排查隐患。根据省住建厅统一部署,全市共排查存在安全隐患的“两违”建筑及城市农村危旧房地质灾害易发区住房254处,面积11.8平方米;拆除、整改227处,面积10.7平方米三是综合治理。按“严控增量、化解存量、健全机制、常态长效”要求,强力推动“两违”综合治理工作,超额完成各项工作任务。全市录入“两违”调查摸底面积897.78平方米,综合治理“两违”面积878.97平方米,完成年度目标任务的244.16%,全省排名第二;拆后腾出土地面积800.52平方米,总利用面积761.05平方米,全省排名第三;总利用率95.07%,全省排名第三。

4.突出重点难点,打造宜居宜商城市环境。一是抓好扫黑除恶工作。深入开展扫黑除恶专项斗争宣传,发放宣传品2.2万余份。对2014年以来的行政处罚案件、信访举报案件进行全面排查,重点开展渣土管理领域、生态环保领域的涉黑涉恶案件线索摸排工作,向市专项办移交21条涉黑涉恶线索。配合公安机关查处拆除涉黑涉恶“两违”建设16处,面积850平方米。二是强力推进户外广告管理整治。开展火车站北站房周边户外广告清理整治和沿街立面(店招)统一改造工作,启动佳宝商圈户外广告专项整治行动。持续推进违规户外广告拆除工作,全年共清理整治各类违规户外广告设施501处,面积1.4万平方米。落实户外广告专项规划,完成莲花灯控、九一路、北二环隧道口新型广告牌建设。三是强化建筑渣土管理。承接市渣土办日常工作,配合推进消纳场建设,银宝形消纳场正式投入使用。推进渣土管理服务平台建设,核准渣土处置审批11起。组织清理主次干道无主建筑垃圾71267车。会同交警、交通等部门组织开展常态化整治,查处渣土领域违法违规行为155起,罚款127.415万元。

5.聚焦队伍建设,深入开展“强转树”专项行动一是全面从严治党不断深化。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,抓好新时代新思想学习和党性党风党纪教育。落实党组书记抓党建述职、班子成员挂钩党建工作联系点等制度,完善党建工作激励约束机制。采取“互联网+”与传统学习相结合的方式,运用执法局微信订阅号等媒体开展线上“微党课”50余次,受教育党员2500余人次。开辟“周末课堂”“道德讲堂”,大力营造浓厚的廉政文化氛围。二是压紧压实“两个责任”。每半年分析党风廉政建设形势,召开分析会查找存在问题,研究整改措施。弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统,整治执法队伍纪律作风。开展形式主义、官僚主义综合整治,查纠问题12条,铲除形式主义官僚主义滋生的土壤,进一步规范执法行为。全力支持配合驻局纪检组开展工作,重抓重要节点廉政督察,落实“三重一大”集体民主决策、个人事项报告制度。全面落实意识形态工作责任制,将意识形态工作纳入党组中心组专题学习重要内容,对意识形态工作定期分析总结,纳入季度考评范畴。三是文明创建持续发力。以宣传贯彻《龙岩市文明行为促进条例》为抓手,结合城市管理工作需要,开展党员志愿服务活动16。充分利用门户网站和微信公众号等宣传阵地,加大对城市管理行为规范和执法队伍精神风貌的宣传。及时跟踪贫困户的小额贷款的资金使用、易地搬迁入住、脱贫项目进展等情况,40余户实现脱贫。完成机关妇委会换届选举,积极开展“文明靓龙岩 巾帼再出发”巾帼志愿服务活动,被市妇联授予“龙岩市巾帼志愿服务先进集体”。四是执法队伍规范化建设成效显著。组织全市城市管理执法队员执法实务培训班,开展干部职工“大走访”活动,传递组织关爱,及时掌握干部职工思想动态,把监督触角延伸到八小时以外。依法依规办理群众来信来电来访3482次,政协提案18件,人大建议6件,全部在规定时限内办理完毕。在2017年度市直单位绩效考评中取得优秀等次,周密部署开展二级绩效管理考评工作,发挥好二级绩效考评指挥棒作用。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年龙岩市城市管理局(原福建省龙岩市城市管理综合执法支队)年初结转和结余401.48万元,本年收入8,168.79万元,本年支出8,050.13万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余520.14万元。

(一)2018年收入8,168.79万元,比2017年决算数增加793.45万元,增长10.76具体情况如下:

1.财政拨款收入8,165.79万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入3.00万元。

(二)2018年支出8,050.13万元,比2017年决算数增加249.39万元,增长3.2具体情况如下:

1.基本支出3,667.02万元。其中,人员支出3,278.06万元,公用支出388.96万元。

2.项目支出4,383.11万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出8,047.13万元,比上年决算数增加387.62万元,增长5.06%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2013105(专项业务)0万元,较上年决算数减少1.5万元,下降100%。主要原因是1.5万元为党费拨款,2018年未有此项支出。

(二)2019999(其他一般公共预算支出)0万元,较上年决算数减少15.8万元,下降100%。主要原因是2018年末从此科目列支经费。

(三)2080501(归口管理的行政单位离退休)9.68万元,较上年决算数增加2.4万元,增长32.97%。主要原因是2018年退休人员增加。

(四)2080505(机关事业单位养老保险缴费支出)266.56万元,较上年决算数增加16.25万元,增长6.1%。主要原因是2018年人员增多,养老缴交基数提高,费用增加。

(五)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)0万元,较上年决算数减少1.33万元,减少100%。主要原因是2018年职业年金未结算。

(六)2080801(死亡抚恤)0万元,较上年决算数减少11.94万元,减少100%。主要原因是2018年未有此项费用支出。

(七)2101101(行政单位医疗)181.65万元,较上年决算数增加12.03万元,增长7.09%。主要原因是2018年行政及参公人员增多,医保缴交基数提高,费用增加。

(八)2101102(事业单位医疗)6.67万元,较上年决算数增加1.01万元,增长17.86%。主要原因是2018年事业单位人员增多,医保缴交基数提高,费用增加。

(九)2210201(住房公积金)160.02万元,较上年决算数增加9.83万元,增长6.55%。主要原因是2018年人员增多,缴交基数总量提高,费用增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,664.02万元,其中:

(一)人员经费3,278.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费385.96万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款144.26万元,同比增长11.49%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是2018年未有安排人员出国(境),
无费用支出

(二)公务用车购置及运行费143.29万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费143.29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量52辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长13.37%,主要是:2018年车辆维修费增加。
  (三)公务接待费0.97万元。主要用于
主要用于城市管理业务交流及“两违”管理整治等方面的接待活动,累计接待13批次、接待总人数97。与2017年相比, 公务接待费支出下降67.67%,主要是:2018公务接待活动减少,接待人数减少,费用支出减少

六、预算绩效情况说明

根据《龙岩市财政局关于做好2019年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》(龙财绩〔20192)文件要求,我部门一般公共预算安排的部门发展性项目5个,分别是龙岩中心城区市容秩序辅助管理服务、执法用房重装改造工程、龙岩市数字化城市管理事件和部件信息采集服务、数字城管基础平台改造升级、数字城管软件系统改造升级,涉及财政拨款资金共1659.84万元。完成绩效自评项目5个,自评项目涉及资金共1659.84万元。

项目绩效自评报告具体见附件。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出379.03万元,比上年决算数增长34.23%,主要是: 人员增加,各类费用增加

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1463.13万元,其中:政府采购货物支出268.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1194.58万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆52辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十 二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 

附件: 2018年度项目绩效自评报告

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