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索 引 号:LY00107-0701-2018-00001 分 类:部门预决算及“三公”经费
发布机构:龙岩市公安局 发文日期:2018-02-09
标 题:2018年龙岩市公安局部门预算说明
文 号: 主 题 词:
2018年龙岩市公安局部门预算说明
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  2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门的主要职责

  根据《中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市公安局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(岩委办〔2002118号),我单位的主要职责是:

  (一)贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府、省公安厅有关公安工作的路线、方针、政策,部署和指导全市公安工作,检查指导各级公安机关贯彻落实情况。

  (二)研究和推进公安工作改革,探索符合我市实际的公安管理体制,负责全市公安队伍的管理、教育训练和警务督查工作,指导全市公安机关的队伍建设和思想政治工作,不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

  (三)为市委、市政府和省公安厅提供社会治安等方面的重要信息和对策。

  (四)指导协调并直接参与查处危害国家安全案件、重特大刑事案件和重大经济犯罪案件的侦查工作;组织协调重大行动,协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

  (五)依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;依法管理集会、游行、示威等活动;依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人工作,负责全市的居民身份证制作;领导和管理全市公安消防部门,组织实施消防工作,依法进行消防监督。

  (六)指导、检查、监督全市各级公安机关执法活动。

  (七)指导和组织各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设。

  (八)管理全市道路交通安全、维护交通秩序。

  (九)组织实施来我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作;完成上级领导交办的警卫任务。

  (十)指导全市公安监所管理工作,负责市看守所、治安拘留所、收容教育所、强制戒毒所的监督和检查工作。

  (十一)指导全市各级公安机关的业务工作,协助管理县(市)公安局领导干部。

  (十二)组织实施全市公安科技和通信组网工作;主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

  (十三)管理全市公安装备,为全市各级公安机关提供信息、技术、后勤服务等工作。

  (十四)市森林公安局列入市公安局系列,受主管部门和公安局双重领导,业务工作以市公安局为主领导。

  (十五)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,龙岩市公安局包括34个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  龙岩市公安局

  财政核拨

  499

  499

  龙岩市公安局新罗分局

  财政核拨

  594

  588

  龙岩市公安局交通警察支队

  财政核拨

  198

  171

  龙岩市看守所

  财政核拨

  51

  51

  龙岩市公安警务辅助服务中心

  财政核拨

  155

  131

  三、部门主要工作任务

  2018年,龙岩市公安局主要任务是:

  深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求和全省公安局长会议、市委政法工作会议精神,以增强群众获得感、幸福感、安全感为总目标,坚持政治建警、改革兴警、科技强警、从严治警,深入实施红土九大警务,完善提升“三红三最”工程建设,推动公安工作智能化、法治化、现代化和公安队伍正规化、专业化、职业化,为“再上新台阶、建设新龙岩”努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

  围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)领会新思想,传承红色基因,坚持党对公安工作的绝对领导

  1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终做到“六个牢牢把握”。

  2.紧密结合闽西实际,进一步传承好红色基因。

  3.注重突出公安实际,创新红土党建工作。

  (二)担当新使命,构建红土警务,开创工作新局面

  1.坚持总体国家安全观,完善提升红土维稳警务。

  2.扎实推进“四基”建设,完善提升红土基础警务。

  3.紧盯突出治安问题,完善提升红土利剑警务。

  4.聚集公共安全风险防控,完善提升红土金盾警务。

  5.着力增强人民群众获得感,完善提升红土民生警务。

  6.实施大数据战略,完善提升红土智慧警务。

  7.深化公安改革,完善提升红土创新警务。

  8.坚决维护社会公平正义,完善提升红土法治警务。

  9.切实增强绿色发展理念,完善提升红土生态警务。

  (三)落实新要求,全面从严治警,打造最清廉红心警队

  按照习近平总书记关于锻造“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”标准,全面加强公安队伍正规化、专业化、职业化建设,全力打造忠诚干净担当的最清廉红心警队。

  1.把铸牢忠诚警魂作为队伍建设的根本。

  2.把严格规范管理作为队伍建设的载体。

  3.把提升能力素质作为队伍建设的核心。

  4.把激发队伍活力作为队伍建设的关键。

  5.把塑造良好形象作为队伍建设的重点。

  6.把全面从严治警作为队伍建设的保证。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,龙岩市公安局部门收入预算41788.59万元,比上年增加761.53万元,主要原因是民警加班费标准有所提高以及新增监管病区建设经费。其中:一般公共预算拨款40572.31万元,基金预算财政拨款0万元,财政代管资金拨款350.88万元,财政专户拨款0万元,单位结转结余资金78万元,其他收入787.4万元。相应安排支出预算41788.59万元,比上年增加761.53万元,其中:人员支出25917.8万元,对个人和家庭的补助支出558.92万元,公用支出3436.86万元,项目支出11875.01万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出40572.31万元,比上年增加1886.75万元,主要原因是新增了监管病区建设经费、民警加班费标准有所提高以及车改交通补贴列入了财政预算,主要支出项目(按项级分类统计)包括:

项级科目

  科目名称

  金额(万元)

  主要用途

  2040201

  行政运行(公安)

  23054.08

  用于龙岩市公安局及其所属行政事业单位人员工资、日常运转支出。

  2040202

  一般行政管理事务(公安)

  20.68

  用于聘用人员工资支出

  2040204

  治安管理

  3473.94

  公安装备购置,高清监控及治安卡口建设支出

  2040208

  出入境管理

  115.5

  出入境业务工作经费及设备更新

  2040211

  禁毒管理

  150

  禁毒专项整治及禁毒教育基地建设

  2040212

  道路交通管理

  5278.59

  交警支队和大队业务工作经费

  2040214

  反恐怖

  15

  反恐宣传支出

  2040215

  居民身份证管理

  76

  身份证管理业务

  2040217

  拘押收教场所管理

  862

  看守所、拘留所、戒毒所业务经费和在押人员伙食费等

  2040250

  事业运行(公安)

  1187.64

  警辅中心人员工资机日常运作经费

  2040299

  其他公安支出

  757.02

  公安机关含见义勇为表彰、宣传及线路租金等支出

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  328.91

  用于离休干部及5.12人员的离退休金和退休人员过节费支出

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2204.19

  干部职工基本养老保险费用支出

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  83.05

  用于本年退休人员职业年金费用支出

  2080801

  死亡抚恤

  47.04

  用于死亡人员遗属生活补助支出

  2101101

  行政单位医疗

  1506.7

  行政编制人员医疗保险

  2101102

  事业单位医疗

  89.45

  警辅中心人员医疗保险

  2210201

  住房公积金

  1322.52

  职工住房公积金

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出29823.58万元,其中:

  (一)人员经费26386.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费3436.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。年相比支出下降100%,主要原因是:报请出国(境)组团未获批准。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排70.19万元。主要用于外省、市和各县公安机关来岩办案协作、警务交流等方面的接待活动。年相比支出下降26.5%,主要原因是:新罗分局根据近年接待费支出规模大幅下降的情况相应调减了预算。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排1358.12万元,其中:公车运行费825万元,公车购置费533.12万元。年相比支出下降0.9%,主要原因是:公车改革后车辆数有所减少,新罗分局相应调减了车辆运行维护费预算。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018龙岩市公安局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3312.72万元,比2017年增加482.29万元,主要原因是增加了公务费(车改交通补贴)预算。

  (二)政府采购情况

  2018年龙岩市公安局政府采购预算总额5340.37万元,政府购买服务项目采购预算额1414.8万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2017年底,龙岩市公安局本级及所属的预算单位共有车辆409辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车386辆,特种专业技术用车3辆,其他用车20辆。单位价值50万元以上通用设备44台(套),单位价值100万元以上专用设备14台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年龙岩市公安局共设置绩效目标9个,涉及财政拨款资金12893.32万元。其中:专项资金项目绩效目标3个,分别是雪亮工程(中心城区高清治安监控建设经费)1000万元、全市流动人口协管员经费(补助县市区)100万元、城建项目—畅通工程800万元;部门业务费绩效目标6个,分别是本级业务费2180.69万元、龙岩市公安局治安管理经费(含二代证分成款)344.59万元、交通警察支队业务经费5278.59万元、看守所在押人员经费217万元、在押人员伙食费312万元、新罗分局业务费2660.45万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.2018年度收支预算总表

  2.2018年度收入预算总表

  3.2018年度支出预算总表

  4.2018年度财政拨款收支预算总表

  5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

  7.2018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

  8.2018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表

  9.2018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

  10.2018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表

  11.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  12.2018年度部门专项资金管理清单目录

  13.2018年度部门业务费绩效目标表

  14.2018年度专项资金绩效目标表

                                  

                            

  龙岩市公安局

  201829

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