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索 引 号:LY00212-0701-2018-00003 分 类:部门预决算及“三公”经费
发布机构:龙岩市旅游发展委员会 发文日期:2018-09-03
标 题:2017年度龙岩旅游发展委员会决算说明
文 号: 主 题 词:
2017年度龙岩旅游发展委员会决算说明
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按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市旅游发展委员会2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  龙岩市旅游发展委员会主要职责是:贯彻执行全国、全省法律、法规及政策,指导、监督全市旅游资源开发与运营,规范全市旅游市场秩序,掌握全市旅游产业发展状况,指导地方旅游等各项工作,具体如下:

  (一)贯彻执行国家、省有关旅游的法律、法规和政策,拟定并组织实施全市有关旅游的规范性文件;

  (二)研究拟定全市旅游市场开发战略并组织实施,组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,开拓客源市场;

  (三)负责指导全市旅游资源开发和保护工作,拟定并组织全市旅游产业中长期规划和年度计划,指导重点旅游区域和旅游项目的规划和开发;

  (四)监测全市旅游经济运行,负责全市旅游统计及行业信息发布工作。协调和指导假日旅游和红色旅游、乡村旅游工作;

  (五)承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为,组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准,负责旅游安全的综合协调和监督管理,会同有关部门指导应急救援工作,指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;

  (六)负责全市国内旅游、出境旅游的宏观管理和指导、负责旅游对外交往与合作;

  (七)拟定和实施旅游人才规划,组织实施国家制定的旅游从业人员资格标准和等级标准、指导和组织旅游从业人员资格考试工作。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,龙岩市旅游发展委员会包括办公室、行业监督管理科、市场促进科、产业科等4个机关行政科室及3个下属事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福建省龙岩市旅游发展委员会

  财政核拨

  10

  13

  龙岩市旅游发展中心

  财政核拨

  3

  3

  龙岩市旅游质量监督管理所

  财政核拨

  5

  5

  龙岩市旅游服务培训中心

  自收自支

  7

  3

  三、部门主要工作总结

  2017年,龙岩市旅游发展委员会主要任务是:按照市委、市政府的工作部署,坚持问题导向,按照稳速度、求效益,盘存量、创增量的工作思路,攻坚克难补短板、创新举措求效益,扎实推进全市旅游产业健康发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)完善顶层设计,强化旅游供给侧改革

  (二)推进项目建设,产业合力加速凝聚

  (三)品牌创建显著,旅游产品体系更加健全

  (四)创新旅游营销,加大旅游宣传推广力度

  (五)服务品质提升,旅游行业管理不断优化

  (六)智慧旅游加快建设,提高智慧旅游的惠民功能

  (七)公共服务完善,提升全市旅游服务质量

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年龙岩市旅游发展委员会年初结转和结余391.17万元,本年收入1,180.97万元,本年支出1,485.33万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余86.81万元。

  (一)2017年收入1,180.97万元,比2016年决算数减少742.29万元,下降38.60%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入1,147.10万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入33.87万元。

  (二)2017年支出1,485.33万元,比2016年决算数减少551.43万元,下降27.07%,具体情况如下:

  1.基本支出332.73万元。其中,人员支出302.12万元,公用支出30.61万元。

  2.项目支出1,152.60万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出1,453.20万元,比上年决算数减少583.56万元,下降28.65%,具体情况如下:

  (一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10.00万元,较上年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是该项目资金为三大战役考评奖励,2016年无该项资金。

  (二)专项业务1万元,较上年决算数增加1万元,增长100%。主要原因是该项资金基层党组织经费,2016年党组织经费由党工委直接拨付至我委基本户,未经国库支付系统。

  (三) 归口管理的行政单位离退休2.5万元,较上年决算数增加0.96万元,增长62.34%。主要原因是2017年增加一名退休人员,费用增加。

  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出28.93万元,较上年决算数增加28.93万元,增长100%。主要原因是养老保险为2017年新增。

  (五)机关事业单位职业年金缴费支出支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是2017年年终一次性补助职业年金暂未结算。

  (六)行政单位医疗21.31万元,较上年决算数增加0.82万元,增长4%。主要原因是工资基数调整,缴交数增加。

  (七) 事业单位医疗1.83万元,较上年决算数增减少0.73万元,下降28.52%。主要原因是工资基数太欧战,缴交数调整。

  (八)安全监管监察专项5万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是2016年及2017年安全生产目标责任考评均为合格单位,奖励一致。

  (九)行政运行233.03万元,较上年决算数减少35.63万元,下降13.26%。主要原因是新增退休人员及人员调出,人员工资、福利等减少。

  (十)旅游宣传539.69万元,较上年决算数减少19.88万元,下降3.55%。主要原因是旅游宣传项目进度较慢,支出减少。

  (十一)旅游行业业务管理502.65万元,较上年决算数增加16.96万元,增长3.49%。主要原因是按因统计调查、智慧旅游等项目支出同上年相比有所增加。

  (十二)其他旅游业管理与服务支出117.69万元,较上年决算数减少495.14万元,下降80.79%。主要原因是2017年无2016年省级旅游重点项目智慧闸机建设、旅游产业总体提升策划项目;及旅游商品大赛执行较为缓慢,按合同约定,未能在2017年支付款项。

  (十三)住房公积金19.69万元,较上年决算数减少1.2万元,下降5.7%。主要原因是人员调出,新增退休人员,公积金减少。

  (十四)其他支出2万元,较上年决算数增加2万元,增长100%。主要原因是该项目资金为新增资金。

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出332.71万元,其中:

  (一)人员经费302.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费30.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款11.49万元,同比下降55.79%。具体情况如下:  

  (一)因公出国(境)费8.73万元,主要用于境外旅游宣传及培训。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组3个;全年因公出国(境)累计3人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降12.75%,主要是:出国任务减少,出访人员减少,地狱不同,费用相对减少。      

  (二)公务用车购置及运行费0.44万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.44万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和95.91%,主要是:2017年公车改革,我委改革后无公务车辆维护费。  

  (三)公务接待费2.32万元。主要用于旅游宣传、各地旅行商等方面的接待活动,累计接待32批次、接待总人数224人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降55.47%,主要是:严格按照八项规定执行,公务接待经费开支减少

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2017年度机关运行经费支出26.49万元,比上年决算数下降26.66%,主要是:严控日常公用经费支出,支出减少。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额280.46万元,其中:政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出276.50万元。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

  本单位无主要民生项目和重点支出项目。    

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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