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索 引 号: LY00106-0701-2018-00001 分 类: 05财政预算、决算报告
发布机构: 龙岩市民族与宗教事务局 发文日期: 2018-02-14
标 题: 2018年龙岩市民族与宗教事务局部门预算说明
文 号: 内容概述:
2018年龙岩市民族与宗教事务局部门预算说明
作者:陈建莲
发布时间:2018-02-14 03:33
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2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

龙岩市民族与宗教事务局主要职责是: 

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族、宗教方面的法律法规和方针政策;组织协调民族、宗教问题的调查研究,掌握民族、宗教方面的最新动态,提出有关政策建议。

()组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作,负责对全市民族、宗教工作的业务指导;组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策的贯彻执行;协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项,促进民族和睦、宗教和谐,保障和维护少数民族、宗教界合法权益。

()负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,协调开展民族团结进步创建和民族团结宣传教育活动;协调指导做好城市民族工作,研究提出协调民族关系的工作建议,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

()研究分析少数民族和民族地区经济社会发展方面的问题并提出政策措施建议;协调、配合有关部门处理相关事宜;承担市民族工作协调委员会的日常工作。

  ()参与起草少数民族事业发展等专项规划,监督检查实施情况;指导少数民族和民族地区制定经济社会相关领域的发展规划;建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。

  ()依法管理宗教事务,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益;指导县(市、区)宗教事务部门依法履行职能、处理宗教事务重大事件,配合有关部门防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动;指导、帮助宗教界开展对外及港澳台地区的宗教友好交往活动。

  ()指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动,协助宗教团体办理有关事务。

()负责管理民间信仰活动及场所,对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议;协助县(市、区)政府及时处理民间信仰方面的重大问题,指导县(市、区)民族宗教事务部门做好民间信仰活动的管理工作。

()负责联系少数民族干部和宗教界人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作以及民族、宗教界代表人士的政治安排,负责组织培训民族宗教工作干部和宗教界人士。

()承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,民宗局部门包括3个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市民族与宗教事务局

财政全额核拨

8

8

龙岩市天主教爱国委员会

财政全额核拨

2

2

龙岩市宗教事务服务中心

财政全额核拨

4

4

三、部门主要工作任务

2018年度民宗局部门主要工作任务是:,深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握“共同团结奋斗、共同繁荣发展”民族工作主题,着力促进民族乡村经济社会事业加快发展;紧紧围绕依法加强宗教事务管理这条主线,扎实推进宗教工作法治化建设,切实维护民族团结、宗教稳定,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新龙岩作出新贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强民族宗教政策法律法规的宣传教育。认真制定民族宗教“七五”普法规划,以开展民族团结进步宣传月、宗教政策法规学习月、“12.4”宪法宣传日等活动为载体,继续开展形式多样、内容丰富的法制宣传教育活动,营造民族宗教界自觉学法、守法、用法的良好氛围。广泛开展民族团结进步创建活动,着力推动创建活动进社区、进学校、进企业、进乡村、进机关。以宗教界举办的各类学习培训为平台,广泛宣传《宗教事务条例》及其配套规章,积极引导宗教界人士和信教群众自觉在政策法律允许的范围内开展宗教活动,学会运用宗教政策法规维护自身合法权益。

(二)促进少数民族和民族乡村经济加快发展。加大对民族乡村基础设施建设的扶持力度,促进“五通”工程向民族自然村延伸,持续增强民族乡村发展后劲。按照精准帮扶的要求,加大对民族乡村政策扶持、资金扶持力度,以突出完善基础设施、发展特色产业、保障和改善民生为帮扶重点,扎实抓好挂钩帮扶民族乡村工作。大力实施“民族乡村特色经济发展扶持增收工程”,注重培育特色优势产业,不断壮大民族乡村经济实力。积极争取资金扶持,因地制宜,采取保护一批、改造一批、新建一批的办法,扎实推进少数民族特色村寨建设工作。

(三)推进少数民族社会事业全面进步。继续改善民族中小学办学条件,落实少数民族考生加分政策,开展资助少数民族贫困家庭学生活动。帮助改善民族乡村医疗卫生条件。大力挖掘和保护民族文化,做好闽西畲族陈列馆布展内容调整充实工作,支持开展少数民族群众性的文化体育活动。加强城市少数民族流动人口的服务和管理。深入开展民族团结进步创建活动。

(四)大力培养少数民族干部及各类人才。进一步加大对少数民族干部的培养、选拔力度,协同组织、统战、人事部门制定并组织实施少数民族干部专项规划,促进少数民族干部及各类人才健康成长。继续举办各类农村少数民族实用技术培训班,大力培养民族乡村各类实用技术人才。

(五)进一步规范宗教事务管理。深入贯彻落实《宗教事务条例》,指导帮助宗教团体和宗教活动场所健全完善各项管理制度,提高宗教活动场所规范化、制度化管理水平。指导宗教活动场所做好基本信息的定期更新、动态化管理工作;做好宗教教职人员认定备案、宗教活动场所主要教职任职备案、宗教活动场所财务监督管理等工作。进一步提升宗教活动场所安全管理水平,进一步推动安全责任制和责任追究制的落实,有效防范和遏制安全事故的发生。深入民间信仰活动场所开展调研,认真总结和积极探索民间信仰活动场所的有效管理办法。

(六)进一步发挥宗教界积极作用。积极探索推动宗教界服务社会、贡献社会的新举措、新机制,引导宗教界对宗教教义教规作出符合社会进步要求的阐释。鼓励、支持宗教团体、宗教活动场所、宗教界人士运用各种渠道,采用各种方式开展赈灾济困、捐资助学、修桥筑路、助残敬老、施医赠药等公益慈善活动,为全面建成小康社会作出新贡献。

七)进一步强化队伍建设。支持宗教团体加强自身建设,着力培养爱国爱教的宗教教职人员队伍。加强民族宗教工作队伍建设,强化民族宗教工作干部的培训教育,提高民族宗教干部队伍综合素质。积极组织安排民族宗教工作干部参加各级各有关部门举办的各类学习培训,进一步提高依法管理民族宗教事务的能力和水平。
四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年民宗局部门收入预算为589.33万元,比上年增加65.35万元,主要原因是民宗局人员增加,同时增加下属单位龙岩市宗教事务服务中心。其中:一般公共预算拨款589.33万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算589.33万元,比上年增加65.35万元,其中:人员支出(工资福利支出)216.61万元,对个人和家庭补助支出5.84万元,公用支出49.5万元,项目支出317.38万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出589.33万元,比上年增加65.35万元,主要原因是民宗局人员增加,同时增加下属单位龙岩市宗教事务服务中心,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

项级科目

科目名称

金额

主要用途

2012301

行政运行(民族事务)

188.89

主要用于市民族与宗教事务局保障本级机构正常运转

2012304

民族工作专项

54.88

开展民族事务管理活动所发生的项目支出。

2012399

其他民族事务支出

210

挂钩帮扶上杭县官庄50万、上杭庐丰畲族乡50万,民族补助款上杭县86万、漳平市24

2012404

宗教工作专项

22.50

主要用于市开展宗教事务管理活动、慰问宗教界人士等所发生的项目支出。

2012450

事业运行(宗教事务)

36.41

宗教事业运行支出

2012499

其他宗教事务支出

30.00

宗教团体、民间信仰经费支出

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.06

归口管理的行政单位离退休支出

2080502

事业单位离退休

0.77

事业单位离退休支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.58

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.16

机关事业单位职业年金缴费支出

2101101

行政单位医疗

10.50

主要用于市民族与宗教事务局本级职工医疗保障支出。

2101102

事业单位医疗

2.04

主要用于市民族与宗教事务局下属事业单位职工医疗保障支出。

2210201

住房公积金

10.54

主要用于市民族与宗教事务局本级按照国家政策规定向职工发放住房公积金等住房改革方面的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出271.95万元,其中:

(一)人员经费222.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费49.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。主要无出国()团组目的。与上年相比支出无增长,与上年持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排8.6万元。主要用于主要用于少数民族乡村、宗教界人士、上级部门及各市民族宗教工作部门来岩调研、考察、交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降15%,主要原因是:民宗局严格按照八项规定实施,控制用餐次数及用餐标准。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:2018年民宗局单位无公务车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018民宗局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出43.11万元,比2017年增加19.44万元,主要原因是民宗局人员增加,同时增加下属单位龙岩市宗教事务服务中心。

(二)政府采购情况

2018民宗局部门政府采购预算总额6.85万元,政府购买服务项目采购预算额6.85万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,民宗局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018民宗局部门共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金310.38万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12018年度收支预算总表

22018年度收入预算总表

32018年度支出预算总表

42018年度财政拨款收支预算总表

52018年度一般公共预算拨款支出预算表

62018年度政府性基金拨款支出预算表

72018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

82018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表

92018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

102018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表

112018年度一般公共预算三公经费支出预算表

122018年度部门专项资金管理清单目录

132018年度部门业务费绩效目标表一

142018年度专项资金绩效目标表

15.2018年度部门业务费绩效目标表二

附件下载:2018年收支预算总表

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