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　　附件：龙岩市互联网上网服务营业场所安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制实施细则（试行）

　　龙岩市文化和旅游局

　　2020年7月24日

　　（此件主动公开）

　　抄送：省文化和旅游厅办公室，市政府安委办。

　　龙岩市文化和旅游局                   2020年7月24日印发

　　附件

　　龙岩市互联网上网服务营业场所

　　安全风险分级管控和隐患排查治理

　　双重机制实施细则（试行）

　　1 目的与原则

　　1.1 根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《互联网上网服务营业场所管理条例》《国务院消防安全责任制实施办法》《福建省消防安全责任制实施办法》等法律法规和省、市相关文件要求制定本实施细则。

　　1.2 为加强互联网上网服务营业场所安全风险管控和隐患排查治理工作，预防事故发生，企业应对所属设施设备和营业活动过程的危险源进行辨识，评价风险程度，确定风险等级，实施分级管控和隐患排查。

　　1.3安全风险分级管控和隐患排查治理工作应坚持“安全自查、隐患自除、责任自负”原则，落实企业安全主体责任。法定代表人、主要负责人和实际控制人是安全第一责任人，全面负责本单位安全工作。按照“全员参与、领导负责、职责明确、落实到位”要求，建立“全员工、全过程、全方位、全天候”的风险管控和隐患排查治理模式，及时发现和有效治理隐患，防止事故发生。

　　2 适用范围

　　本实施细则适用于向公众开放的互联网上网服务营业场所的风险识别、评价、分级、管控和隐患排查治理。

　　3 风险分级管控

　　3.1 步骤

　　风险分析与管控的工作步骤：危险源辨识→风险评价及分级→制定风险管控措施→风险公告→效果验证等。

　　3.2 危险源辨识

　　3.2.1 辨识范围

　　覆盖企业所有设施设备、营业活动及经营产品，分为意识形态、主体技术及规章制度、经营场所、经营活动四大类。

　　3.2.2辨识方法

　　对设施设备、经营活动和经营产品可能产生的危害后果进行预测，同时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常和紧急三种状态。

　　3.2.3辨识结论

　　凡设施设备、技术、物料、产品内容及人员行为、环境、管理中可能造成人身伤害、财产损失、行为意识扭曲的，均判定为危险源。

　　3.3危险源风险评价及分级

　　组织力量对危险源进行风险评价，风险等级的判定应遵循从严从高的原则，根据评价结果从高至低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标志。以下情形应直接判定为重大风险：

　　a）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

　　b）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故或3次以上轻伤、一般财产损失事故且发生条件依然存在的；

　　c)存在中毒、爆炸、火灾等危险的场所，人员在10人以上的。

　　3.4  风险分级管控

　　3.4.1 确定风险管控责任人

　　重大风险/红色：公司（法定代表人）级，由法定代表人、主要负责人和实际控制人牵头管控，相关人员参与。

　　较大风险/橙色：公司（法定代表人）级，由法定代表人、主要负责人和实际控制人牵头管控，相关人员参与。

　　一般风险/黄色：部门（场所负责人）级，由部门负责人牵头管控、主要负责人监督，相关人员参与。

　　低风险/蓝色：岗位（当班工作人员）级，由岗位管理人员负责管控，部门负责人监督，相关人员参与。

　　3.4.2 风险管控的技术性方法

　　在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：

　　a)管理措施（落实国家法律法规及意识形态有关规定）；

　　b)工程技术措施（排除、替换、隔离、程序控制等）；

　　c)标志、警告或其它管理控制措施；

　　d)安全培训措施；

　　e)应急处置措施；

　　f)个体防护措施。

　　3.4.3 风险管控措施评审

　　风险管控措施应在实施前评审以下内容：

　　a) 措施的可行性和有效性；

　　b) 风险是否可控；

　　c) 是否产生新的风险；

　　d) 是否选定最佳管控措施。

　　3.4.4 编制风险管控清单

　　每一轮危险源辨识和风险评价后，应编制危险源信息和风险分级管控清单，并按规定及时更新。

　　3.5 风险公告

　　在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或安全管理要点标志牌，标明危险源名称、风险类别、风险等级、管控措施等内容。

　　3.6效果验证

　　通过安全风险分级管控体系运行，应在以下方面有所改进:

　　3.6.1员工对危险源风险有更充分的认识，安全防范意识和应急处置技能进一步提高;

　　3.6.2涉及重大风险和较大风险级别的危险源，建立了由公司（法定代表人）统筹的管控制度;

　　3.6.3风险管控措施得到持续有效的改进和完善，管控能力不断得到提升;

　　3.6.4安全管理实现动态预警，隐患得到及时发现和有效治理；

　　3.6.5持续更新隐患排查治理清单，工作更具针对性和有效性。

　　4 隐患排查治理

　　4.1制定隐患排查计划

　　互联网上网服务营业场所应根据企业特点制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

　　4.2隐患排查类型

　　隐患排查类型一般包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专项隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性隐患排查、事故类比隐患排查等。

　　4.3隐患对策

　　4.3.1重大、较大风险的危险源出现隐患时，应立即整改，并视情况决定是否停业整改，停业整改应在隐患消除后才能恢复营业；

　　4.3.2一般及以下风险的危险源出现隐患时，应及时整改，并从管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有管控措施的有效性。现有管控措施不足以有效防止隐患出现时，应改进管控措施。

　　5职责分工

　　5.1 企业职责

　　a)成立安全风险分级管控领导机构。结合实际制定相关文件，如《XX县xxx互联网上网服务营业场所关于落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制实施细则的通知》《XX县xxx互联网上网服务营业场所安全风险分级管控表（试行）》（以下简称“管控表”）《XX县xxx互联网上网服务营业场所隐患排查治理表》（以下简称“治理表”），并以正式文件报主管部门。

　　b)对照相关文件认真落实。《管控表》中若企业管控部门或责任人有调整，应及时报告主管部门；按照《治理表》相关要求组织排查，对排查出的隐患进行汇总。企业每月底以纸质版或电子版报送主管部门备案，每年12月25日前对落实本实施细则情况进行总结评审。

　　5.2 行业主管部门职责

　　a)行业主管部门落实监督检查。对企业是否按本实施细则制定《管控表》和《治理表》，是否开展隐患排查，是否隐患整改到位，是否建立台账等进行监督检查。

　　b)处罚。对监督检查中发现未落实本实施细则的互联网上网服务营业场所，由行业主管部门牵头，会同相关职能部门督促整改或依法处罚。

　　附表：1. 龙岩市互联网上网服务营业场所安全风险分级管控表（试行）

　　2. 龙岩市互联网上网服务营业场所隐患排查治理记录表（试行）